Sono presenti n. 534 Contratti pubblici in archivio in 67 pagine
| Bando | Struttura Proponente | Procedura di scelta del contraente |
Operatori invitati a presentare le offerte |
Aggiudicatario | Importi (Euro) | Tempi di completamento | Allegati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Oggetto del bando: Fornitura di energia elettrica per le utenze comunali e pubblica illuminazione per il periodo aprile - dicembre 2019. Assunzione dell'impegno di spesa. CIG: z0f26f13a3 Anno: 2019 |
CF: 80036030957 Str. prop: AREA TECNICA Resp. Alberto Mura |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
|
|
Importo di aggiudicazione: 16000 € Importo liquidato: 4557 € |
Inizio lavori: 06-05-2019 Fine lavori: 01-01-1901 |
Allegati: |
|
|
|||||||
|
Oggetto del bando: L. 162/98 anno 2018 - gestione 2019-. Impegno di spesa economie Maggio/Luglio 2019. CIG: Z0228A7D50 Anno: 2019 |
CF: 80036030957 Str. prop: SOCIO - CULTURALE Resp. Manuela Serra |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
|
|
Importo di aggiudicazione: 1820 € Importo liquidato: 982 € |
Inizio lavori: 29-01-2019 Fine lavori: 01-01-1901 |
Allegati: |
|
|
|||||||
|
Oggetto del bando: Acquisto tramite MEPA, fogli di registri stato civile -anno 2020. Impegno di spesa in favore della Ditta Grafiche E. Gaspari CIG: z06289d0d9 Anno: 2019 |
CF: 80036030957 Str. prop: AFFARI GENERALI Resp. Giovanna Putzulu |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
Importo di aggiudicazione: 86 € Importo liquidato: 0 € |
Inizio lavori: 29-05-2019 Fine lavori: 01-01-1901 |
|
|
|
|||||||
|
Oggetto del bando: FORNITURA DI UNA LICENZA TRIENNALE DEL SOFTWARE DI DISEGNO AUTOCAD 2019 LT. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA TECHNE SRL CIG: Z5F27ABD33 Anno: 2019 |
CF: 80036030957 Str. prop: AFFARI GENERALI Resp. Giovanna Putzulu |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
Importo di aggiudicazione: 1052 € Importo liquidato: 1052 € |
Inizio lavori: 25-03-2019 Fine lavori: 09-04-2019 |
Allegati: |
|
|
|||||||
|
Oggetto del bando: Acquisto tramite MEPA, abbonamento servizio memoweb - anno 2018-. Impegno di spesa in favore della Ditta Grafiche E. Gaspari CIG: z9a289d08a Anno: 2019 |
CF: 80036030957 Str. prop: FINANZIARIO Resp. Giovanna Putzulu |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
Importo di aggiudicazione: 405 € Importo liquidato: 405 € |
Inizio lavori: 29-05-2019 Fine lavori: 29-04-2020 |
Allegati: |
|
|
|||||||
|
Oggetto del bando: sostituzione Gruppo immagine K al fotocopiatore INEO +253. Impegno di spesa in favore della ditta M.A.U.R.A. di Oristano. CIG: ze6287a678 Anno: 2019 |
CF: 80036030957 Str. prop: AFFARI GENERALI Resp. Giovanna Putzulu |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
Importo di aggiudicazione: 298 € Importo liquidato: 298 € |
Inizio lavori: 20-05-2019 Fine lavori: 23-05-2019 |
|
|
|
|||||||
|
Oggetto del bando: Acquisto testi normativi per gli Uffici. CIG: ZD52834DF5 Anno: 2019 |
CF: 80036030957 Str. prop: AFFARI GENERALI Resp. Giovanna Putzulu |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
Importo di aggiudicazione: 184 € Importo liquidato: 184 € |
Inizio lavori: 03-05-1901 Fine lavori: 06-06-2019 |
|
|
|
|||||||
|
Oggetto del bando: Acquisto n. 1 frigorifero. CIG: Z5227AB3D0 Anno: 2019 |
CF: 80036030957 Str. prop: AFFARI GENERALI Resp. Giovanna Putzulu |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
Importo di aggiudicazione: 183 € Importo liquidato: 183 € |
Inizio lavori: 27-03-2019 Fine lavori: 02-05-2019 |
|
|
|
|||||||
![[regionesardegnalogo]](/public/frontend/projects/entilocali/templates/soddi/assets/images/regionesardegnalogo.png "regionesardegnalogo")
![[Comune di Soddi logo]](/public/frontend/projects/entilocali/templates/soddi/assets/images/soddi_logo.png "Stemma del Comune di Soddi"){kind=logo}
determ. 186 del 06/05/2019 
determ. 218 del 29/05/2019 